Затраты на доплату к заработной плате лекторов и вознаграждения наставников

На период обучения сотрудников назначается заведующая с соответствующим уровнем профессиональных знаний и опытом работы для чтения лекций из курса «Введение в должность». В качестве поощрения из бюджета организации заведующей назначается 70% доплата к заработной плате, что составляет приблизительно 19000 рублей (таблица 8).

Для проведения тренингов из числа сотрудников назначается заведующая с соответствующим уровнем профессиональных знаний и опытом работы, доплата к заработной плате на период обучения также составляет 70% или 19000 рублей.

На период адаптации за каждым сотрудником закрепляется наставник, в роли которого выступает заведующая отделением. Дополнительное вознаграждение наставника составляет 3000 рублей. В ГУ КЦСО «Лефортово» 16 заведующих, поэтому затраты на дополнительные вознаграждения составят приблизительно 48000 рублей.

Таблица 8 - Затраты на доплату к заработной плате лекторов и вознаграждения наставников

Таким образом, затраты на доплату к заработной плате лекторов и вознаграждения наставников составят 86000 рублей.

Суммируя все затраты, получаем 122 100 рублей.

Данные средства первоначально будут выделяться из бюджета организации. Для Центра социального обслуживания данные затраты будут незначительными, так как бюджет организации составляет приблизительно 19 млн. рублей. Кроме того, по окончании совершенствования процесса социальной защиты в ГУ КЦСО «Лефортово», организация может рассчитывать на получение гранта от окружного управления, который возместит все затраты (стоимость гранта составляет 150000 рублей).

Важную роль в оценке эффективности играют временные затраты. Обучение занимает 3 месяца, а адаптация 3 недели. В то время как, по результатам проведенного опроса, процесс освоения на новом рабочем месте у большинства сотрудников занимал от 3 до 5 месяцев. Получается, что временные затраты на период адаптации сокращаются на 2 месяца.

После прохождения курса по подготовке социальных работников сотрудник значительно увеличивает продуктивность своей деятельности, в том числе увеличивается способность обслуживать большее количество подопечных. Минимальное количество подопечных у одного сотрудника может возрасти с 8 человек до 10, так как работники уже прошедший курс обучения более опытны, что позволяет им справиться с большей нагрузкой и обслужить большее количество нуждающихся. Таким образом, общее количество подопечных может увеличиться на 420 человек.

Все вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что проект по совершенствованию социальной защиты жителей района Лефортово является эффективным.

Оценив все возможные затраты, можно сделать вывод о том, что бюджет ГУ КЦСО «Лефортово» позволяет реализовать все запланированные мероприятия. По завершении внедрения проекта по совершенствованию процесса социальной защиты жителей района Лефортово, организация может рассчитывать на получение гранта от окружного управления. Таким образом, достигается экономическая эффективность проекта. Но главной задачей проекта является благополучие слабозащищенных слоев населения. Данная задача решается с помощью внедрения разработанных мероприятий, в частности повышается удовлетворенность подопечных качеством обслуживания и повышается качество жизни населения.

По итогам оценки эффективности проекта по совершенствованию процесса социальной защиты жителей района Лефортово можно сделать следующие выводы:

- Проект является экономически целесообразным;

- Реализация проектных мероприятий позволяет достичь социальной эффективности.

А результатами внедрения проекта в Центре социального обслуживания «Лефортово» являются:

- Повышение уровня удовлетворенности подопечных качеством обслуживания;

- Профессионализм социальных работников заметно увеличится;

- Снизится количество жалоб на социальных работников;

- Минимальное количество подопечных у одного сотрудника возрастет до 10 человек;

- Общее количество подопечных может увеличиться на 420 человек;

- Материальные затраты (122 100 рублей) окупятся за счет получения гранта от окружного управления в размере 150000 рублей;

- Повышение качества жизни населения;

- Создание условий для подопечных по реализации своих возможностей в полном объеме;

- Создание благоприятного климата в организации;

- Временные затраты на процесс адаптации сотрудников на новом рабочем месте сократятся на 2 месяца.