Расчет расходов произведен на основании анализа существующей структуры информатизации городского округа Кохма.
Стоимость выполнения отдельных мероприятий Программы в значительной степени зависит от параметров ИКТ инфраструктуры, выбранных для реализации мероприятий Программы, выбора поставщика услуг по реализации мероприятия и стоимости выполнения работ по реализации мероприятия. Поэтому в Программе размер расходов отдельных мероприятий определялся с учетом сравнения планируемых мероприятий со стоимостью реализации аналогичных проектов.
При определении последовательности мероприятий, порядка выполнения отдельных работ и необходимого ресурсного обеспечения применялись методы оценок и консультации с системными интеграторами, имеющими опыт выполнения работ такого уровня.
В обоснование бюджетных расходов были выделены наиболее капиталоемкие направления. Программа имеет ярко выраженную социальную направленность, соответственно, именно в этих направлениях предполагается наиболее значительное финансирование.
С другой стороны, если структурировать расходы по методам реализации (технологическим направлениям), то наиболее емкими предполагаются программные решения (информационно-аналитические системы, системы электронного архива, электронного документооборота и защиты информации).
Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП основано на представлении:
- примеров фактической стоимости осуществления аналогичных по масштабу и результату мероприятий;
- ссылок на конкретные рыночные предложения по стоимости осуществления аналогичных мероприятий;
- расчетов, в которых используются значения, полученные из независимых источников либо обоснованные ссылки и примеры о фактической стоимости осуществления аналогичных мероприятий;
- о необходимости эксплуатационных расходов;
- иных способов, позволяющих удостовериться в необходимости и достаточности бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.