Визначення невідповідної продукції

Під невідповідною продукцією будемо розуміти продукцію, що не відповідає потребам і чеканням споживача.

Види невідповідної продукції:

Ø проектна продукція;

Ø інжинірингові послуги;

Ø програмна продукція;

Ø закуплені комплектуючі вироби в рамках виробництва інжинірингових послуг;

Ø закуплена продукція в рамках процесу менеджменту ресурсів. Невідповідна продукція може бути визначена в результаті:

Ø вхідного контролю закуповуваної продукції, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

Ø аналізу рекламацій замовників у формі:

рекламаційного повідомлення;

протоколів верифікації за результатами стадій і етапів робіт;

зауважень співробітників організації, субпідрядників;

аналізу технічних звітів

  Загальні положення

Процедура визначає:

Ø порядок управління продукцією, відзначеної як невідповідної

Ø виключення можливості випадкового використання невідповідної продукції за рахунок розпізнавання, ідентифікації і відділення невідповідної або невизначеної продукції від придатної;

Ø виключення повторного виникнення виявленої невідповідності за рахунок аналізу причин і виконання коригувальних і попереджуючих дій.

Відповідальність за виконання процедури несуть начальники підрозділі і власники процесів виробництва відповідних видів продукції та відповідають за:

Ø координацію і моніторинг усіх дій по здійсненню процедур

Ø ідентифікацію і документування невідповідностей.

 Уповноважений по якості відповідає за:

Ø планування і виконання коригувальних і попереджуючих дій

Ø оцінювання ефективності застосованих дій по усуненню невідповідностей і їхніх причин;

Ø підтримка в робочому стані і збереження записів, що підтверджують виконання процедури.

Виявлення невідповідностей і повідомлення власників процесів або керівника підрозділу, у якому були виявлені невідповідності, — це обов'язок кожного співробітника організації.

Документування і маркування невідповідної продукції

При виявленні невідповідної продукції:

Ø складається Звіт про невідповідну продукцію;

Ø продукція маркується Карткою маркування невідповідної продукції відповідальним представником організації.

При виявленні закупленої невідповідної продукції складається Рекламаційний акт.

Далі виконуються дії по ізоляції і захистові невідповідної продукції від незалежного використання відповідно до правил техніки безпеки на підприємстві і правилами експлуатації даного об'єкта. Відповідальність за вилучення і збереження невідповідної продукції покладається на власника процесу, у якому вона була встановлена.

Після винесення рішення уповноваженими особами про подальше використання невідповідної продукції виконується алгоритм управління внесенням змін, передбачений стандартами підприємства. Якщо продукція визнана непридатної для подальшого використання, то вона підлягає знищенню, а закуплена продукція — поверненню постачальникові.

На основі протоколів про невідповідну продукцію, текстів рекламацій і зауважень споживача власниками процесів формуються пропозиції по коригувальних і попереджуючих діях. Ці пропозиції вносяться уповноваженому по якості організації, що формує Плани коригувальних і попереджуючих дій відповідно до документованих процедур Коригувальні дії і Попереджуючі дії.