Услугами.
В спецификацию счета на закупку можно включать:
─ материальные ценности;
─ услуги;
─ сопутствующие услуги.
Услуги в спецификации счета, не определенные как сопутствующие, в спецификацию накладных не включаются и должны быть закрыты актом.
При закупке контрагент вместе с поставкой материальных ценностей может оказывать услуги, которые входят в себестоимость приобретаемой материальной ценности. В системе такие услуги названы "Сопутствующими".
Сопутствующие услуги могут быть двух типов:
─ сопутствующие услуги, оказываемые поставщиком;
─ сопутствующие услуги, оказываемые другим контрагентом.
Стоимость сопутствующих услуг включается в учетную цену материальных ценностей при оприходовании на склад. Сопутствующие услуги помечаются в счете разными признаками:
─ % - сопутствующая услуга, стоимость которой задается как процент от стоимости товарных позиций;
─ С - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально стоимости материальных ценностей;
|
|
─ В - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально весу материальных ценностей;
─ О - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально объему материальных ценностей.
Задание
Предприятие 08/ММ/ГГ заключило договор №651 с ООО Богатырь на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг на условиях полной предоплаты:
─ клей малярный 100 кг по цене 360 руб;
─ краска сухая 300 кг по цене 160 руб;
─ поставка груза - 2% от стоимости приобретаемого товара.
Налоги не входят в стоимость товара.
10/ММ/ГГ предприятие сделало предоплату ООО Богатырь по счету №651.
22/ММ/ГГ товарно-материальные ценности поступают на предприятие.
1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте счет на закупку № 651 от 08/ММ/ГГГГ:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в спецификации счета ввести материальные ценности и сопутствующую услугу – в % к товару;
̶ в поле Количество для услуги введите процент сопутствующей услуги:
2. В модуле «ФРО» 10/ММ/ГГГГ произведите предоплату на основании счета на закупку №651:
Путь от главного меню |
ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение |
3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 22/ММ/ГГГГ на основании счета на закупку № 651:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в счете на закупку №651 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];
|
|
̶ в экранном окне «Документ-основание: расширенная информация» нажмите кнопку [ Сопроводительные документы ];
̶ на предупреждение ‘ Отсутствуют накладные! Сформировать? ’ ответьте Да;
̶ перейдите в окно сформированной накладной.
4. Оприходуйте товарно–материальные ценности на центральный склад, МОЛ – Жукова А.П.
5. Посмотрите цену оприходованных материалов по сформированному складскому ордеру:
̶ В верхней панели накладной нажмите Alt+S.
6. Сформируйте по накладной счет-фактуру и зарегистрируйте в книге покупок:
̶ в приходной накладной нажмите кнопку [ Расширенная информация ];
̶ в поле “ Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС и зарегистрируйте его.
7. Сформируйте отчет о закупке материалов с 01/ММ/ГГ по 25/ММ/ГГ:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Отчеты Þ Закупки товаров, получение услуг |