Динамика и структура доходов, сгруппированных по источникам (по видам продукции транспортного предприятия)
Показатели
| По бизнес-плану (тыс. руб.)
| По отчету (тыс. руб.)
| Темп роста, %
| Доля в общем итоге
| Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс. руб.
| Отклонение от пересчитанного плана, тыс. руб.
| Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %
|
|
|
| По плану
| По отчету
|
1. Доходы от перевозок всего, в т. ч.:
|
|
| 97,1688
| 64,41
| 61,06
| 117619,48
| 2948,52
| 61,06
|
Доходы от перевозок и песка собственной добычи
|
|
| 113,101
| 43,11
| 47,57
| 91627,07
| 2296,93
| 47,57
|
Доходы от перевозок остальных грузов
|
|
| 64,9268
| 21,30
| 13,49
| 25992,42
| 651,58
| 13,49
|
2. Доходы от погрузо-разгрузочных работ всего, в т. ч.:
|
|
| 117,528
| 31,16
| 35,73
| 68825,66
| 1725,34
| 35,73
|
Доходы от ПРР на добыче песка
|
|
| 124,912
| 18, 20
| 22,18
| 42731,79
| 1071,21
| 22,18
|
Доходы от ПРР на выгрузке песка
|
|
| 119,665
| 10,59
| 12,36
| 23816,95
| 597,05
| 12,36
|
Доходы от ПРР на остальных грузах
|
|
| 51,1842
| 2,37
| 1,18
| 2276,92
| 57,08
| 1,18
|
Прочие доходы
|
|
| 46,7519
| 2,92
| 1,33
| 2569,58
| 64,42
| 1,33
|
4. Итого доходов от обычных видов деятельности (от производственной уставной деятельности)
|
|
| 102,113
| 98,50
| 98,12
| 189014,73
| 4738,27
| 98,12
|
Доходы от реализации имущества
|
|
| 130,719
| 1,44
| 1,84
| 3545,13
| 88,87
| 1,84
|
Прочие внереализацион-ные доходы
|
|
| 69,0909
| 0,06
| 0,04
| 74,14
| 1,86
| 0,04
|
7. Итого внереализацион-ные и операционные доходы
|
|
| 128,374
| 1,50
| 1,88
| 3619,27
| 90,73
| 1,88
|
8. Всего доходов
|
|
| 102,507
| 100,00
| 100,00
|
|
| 100,00
|
в том числе полученные внутри корпорации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11