Контроль хода выполнения целевых и процессорных технологий входит в регламент управления качеством. Контроль осуществляется по разработанным формам. В их состав входят отчеты:
• об обоснованности выбора цели (табл. 4.4);
• о реализации технологии «Инициативно-целевое управление»
(табл. 4.5);
• о реализации технологии «Программно-целевое управление» (табл. 4.6);
• о реализации технологии «Регламентное управление» (табл. 4.7);
• о реализации процессорной технологии (табл. 4.8).
порядок заполнения Формы УТ/1 следующий:
1. Каждая часть (желаемое, возможное, необходимое, исторически приемлемое и ключевое слово) указанной цели в отчетном документе
должна быть подробно описана.
2. В графе отчета «Желаемое» приводится перечень потребностей и интересов основной массы работников подразделения, стимулирующих выполнение цели.
3. В графе отчета «Возможное» указываются ссылки на документы, в
которых имеются расчеты, обосновывающие реальность постановки
и выполнения цели.
4. В графе «Необходимое» приводится перечень потребностей и интересов первичного заказчика (юридических или физических лиц).
|
|
5. В графе «Исторически приемлемое» обосновывается гуманитарная
целесообразность выполнения цели в интересах реально существующего социума.
Проверка отчетной документации (табл. 4.4) может быть осуществлена как внутренними контролерами, так и внешними аудиторами по системному аудиту организаций. Результаты проверки заверяются контролером.
Порядок заполнения форм УТ/1-1. УТ/-2 и УТ/1-3 следующий: Каждая цель, по которой ведется отчетность, должна иметь набор конкретных задач для исполнения с указанием начальных и конечных значений решающих параметров (прибыли, производительности, эффективности, управляемости и др.). Цель должна содержать как минимум две задачи.
2. Если объем работ по одной задаче требует привлечения нескольких Работников, то она разделяется на подзадачи с той же структурой построения, что и основная задача. По каждой задаче и подзадаче назначается ответственный исполнитель.
• В случае если по задаче имеется ранее выполненная работа, имеющая
практическую ценность на момент ее нового выполнения, то в отчетных
Таблица 4.4