Учреждение
| Показатель
| Проект
|
На начало года
| На конец года
| Среднегодовое
| Сроки развёртыва-ния сети
| Число дней функционирования
| Число койко-дней
| Норма расходов
на 1 койко-день
| Сумма расходов в год, руб.
|
питание
| медикаменты
| питание
| медикаменты
|
Больницы и диспансеры в городском округе
| 1.Хирургические койки
|
|
|
| с 01.08
|
|
|
|
|
|
|
2.Детские койки
|
|
|
| с 01.04
|
|
|
|
|
|
|
3.Терапевтические койки
|
|
|
| с 01.04
|
|
|
|
|
|
|
4.Родильные койки
|
|
|
| с 01.08
|
|
|
|
|
|
|
5.Прочие койки
|
|
|
| с 01.10
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
| х
| х
| х
| х
| х
|
|
|
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
Должности
| Число ставок должнос-тей
| Расчет нормы обслуживания в час
| Число часов работы в день
| Дневная нагрузка
| Число рабочих дней в году
| Годо-вая нагру-зка
| Число врачеб-ных посещений
| Средний расход на медикаменты на 1 посещение
| Сумма расходов на медикаменты, руб.
|
в полик-линике
| на дому
| в полик-линике
| на дому
| в полик-линике
| на дому
| всего
|
1.Терапия
| 2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Хирургия
|
|
| 1,25
| 4,5
| 0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Гинекология
| 0,5
|
| 1,25
| 4,5
| 0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Педиатрия
| 2,5
|
|
| 2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Неврология
| 0,5
|
| 1,25
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Дерматология
| 0,5
|
| 1,25
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Стоматология
| 1,5
|
| х
|
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
| х
|
|
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам
Показатель, единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
принято в текущем году
| проект на следующий год
|
|
|
|
1.Среднегодовое количество коек
| х
|
|
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
|
|
|
3. Годовой ФЗП в год, руб.
|
|
|
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
Показатель,
единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
принято в текущем году
| проект на следующий год
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
1.Среднегодовое количество коек
| х
|
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб.
|
|
|
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.
|
|
|
II. Мягкий инвентарь
|
1. Количество коек на начало года
| х
|
|
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
|
|
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб.
|
|
|
4. Прирост коек за год
| х
|
|
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
|
|
|
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
|
|
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.
|
|
|
5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.
Показатель,
единица измерения
| Больницы и диспансеры в городском округе
|
принято в текущем году
| проект на следующий год
|
1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров
|
|
|
2. Начисления на заработную плату (30,2 %)
|
|
|
3. Питание
|
|
|
4. Медикаменты
|
|
|
5. Мягкий инвентарь
|
|
|
6. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
|
|
7. Приобретение оборудования и инвентаря
|
|
|
8. Капитальный ремонт
|
|
|
9. Прочие расходы
|
|
|
Итого расходов
|
|
|
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель, единица измерения
| Принято в текущем году
| Проект на следующий год
| |
|
1.Заработная плата мед.персонала
|
|
| |
2. Начисления на заработную плату (30,2%)
|
|
| |
3. Медикаменты
|
|
| |
4. Мягкий инвентарь
|
|
| |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы
|
|
| |
6. Приобретение оборудования и инвентаря
|
|
| |
7. Капитальный ремонт
|
|
| |
8. Прочие расходы
|
|
| |
Итого расходов
|
|
| |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение
| Текущий год
| Проект на следующий год
|
принято
| исполнено за 6 месяцев
| ожидаемое исполнение
|
1. Больницы и диспансеры в городском округе
|
|
|
|
|
2. Амбулаторно-поликлинические учреждения
|
|
|
|
|
3. Прочие учреждения здравоохранения
|
|
|
|
|
Итого расходов
| | | | |
Вариант 2