Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности организации
№ п/п
|
Показатели
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.:
|
|
|
|
|
| - в текущих ценах
|
|
|
|
|
| - в сопоставимых ценах
|
|
|
|
|
2.
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
|
|
|
|
3.
| Затраты на 1 рубль выручки, руб.
|
|
|
|
|
4.
| Валовая прибыль (+) / убыток (-), тыс. руб.
|
|
|
|
|
5.
| Коммерческие и управленческие расходы
|
|
|
|
|
6.
| Прибыль (+), убыток (-) от продаж, тыс.руб.
|
|
|
|
|
7.
| Чистая прибыль, тыс.руб.
|
|
|
|
|
8.
| Среднесписочная численность работников, чел.
|
|
|
|
|
| В т.ч. производственного персонала, чел.
|
|
|
|
|
9.
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.
|
|
|
|
|
10.
| Фондоотдача, руб.
|
|
|
|
|
11.
| Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.
|
|
|
|
|
12.
| Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
|
|
|
|
|
13.
| Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
|
|
|
|
14.
| Среднегодовая заработная плата работника, тыс. руб.
|
|
|
|
|
15.
| Производительность труда 1 работника, тыс.руб.
|
|
|
|
|
16.
| Получено чистой прибыли, тыс.руб.:
|
|
|
|
|
17.
| на 1 работника
|
|
|
|
|
18.
| на 1 оборот оборотных средств
|
|
|
|
|
19.
| Рентабельность, %:
|
|
|
|
|
| - текущих затрат
|
|
|
| п.п.
|
| - продаж
|
|
|
| п.п.
|
| - основных фондов
|
|
|
| п.п.
|
| - оборотных средств
|
|
|
| п.п.
|
| - совокупного капитала
|
|
|
| п.п.
|
Таблица 2 - Состав и структура выручки от продажи продукции (услуг)
№ п/п
| Виды деятельности (продукции, товаров, работ, услуг)
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
к 20__ г., (%)
|
тыс. руб.
| %
| тыс. руб.
| %
| тыс. руб.
| %
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
|
Таблица 3 - Состав и структура основных производственных фондов организации (на конец года)
№
| Виды основных фондов
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
тыс. руб.
| % к итогу
| тыс. руб.
| % к итогу
| тыс. руб.
| % к итогу
|
1.
| Производственные основные фонды (ОПФ) – всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
| Здания
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
| Сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
| Машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
| Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
| Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
| Из состава ОПФ:
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
|
2.1.
| - активная часть
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
| - пассивная часть
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 - Обеспеченность предприятия основными производственными фондами
№
| Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Стоимость основных
производственных активов, тыс.
руб.
|
|
|
|
|
2.
| Энергетические мощности, л.с.
|
|
|
|
|
3.
| Расход электроэнергии на
производственные нужды, тыс.
кВт.-ч.
|
|
|
|
|
4.
| Среднегодовая численность
работников, чел
|
|
|
|
|
5.
| Фондовооруженность, тыс. руб.
|
|
|
|
|
6.
| Энерговооруженность, л.с.
|
|
|
|
|
7.
| Электровооруженность, кВт-ч.
|
|
|
|
|
Таблица 5 - Движение и техническое состояние основных фондов организации
№
| Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Балансовая стоимость основных фондов на начало года*, тыс. руб.
|
|
|
|
|
2.
| Ввод в действие новых основных фондов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
3.
| Выбыло основных фондов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
4.
| Стоимость основных фондов на конец года*, тыс.руб.
|
|
|
|
|
5.
| Амортизация основных фондов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
6.
| Коэффициент обновления
|
|
|
|
|
7.
| Коэффициент выбытия
|
|
|
|
|
| Коэффициент прироста
|
|
|
|
|
8.
| Коэффициент износа
|
|
|
|
|
9.
| Коэффициент годности
|
|
|
|
|
* Первоначальная или восстановительная
Таблица 6 - Эффективность использования основных производственных фондов
№
| Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
|
|
|
|
|
2.
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| В том числе: активная часть
|
|
|
|
|
| пассивная часть
|
|
|
|
|
3.
| Фондоотдача, руб.
|
|
|
|
|
4.
| Фондовооруженность, тыс.руб./чел.
|
|
|
|
|
5.
| Рентабельность основных фондов, %
|
|
|
| ´
|
Таблица 7 - Состав и структура оборотных средств организации (на конец года)
№
| Группы оборотных средств
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 200_ г. к 200_ г., (%)
|
тыс. руб.
| % к итогу
| тыс. руб.
| % к итогу
| тыс. руб.
| % к итогу
|
1.
| Оборотные производственные фонды – всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
| Производственные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
| Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
| Расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
| Фонды обращения – всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
| Денежные средства в кассе и на счетах в банке
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
| Готовая продукция на складе
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотных средств
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
|
Таблица 8 - Эффективность использования оборотных средств
№
|
Показатели
|
20__г.
|
20__г.
|
20__г.
| 20__г. к 20__г., (%)
|
1.
| Наличие оборотных средств на начало года, тыс. руб.
|
|
|
|
|
2.
| Наличие оборотных средств на конец года, тыс. руб.
|
|
|
|
|
3.
| Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
|
|
|
|
|
4.
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
|
|
|
|
|
5.
| Прибыль, убыток (-) от продаж, тыс. руб.
|
|
|
|
|
6.
| Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
|
|
|
|
|
7.
| Материалоотдача
|
|
|
|
|
8.
| Материалоемкость
|
|
|
|
|
9.
| Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
|
|
|
|
|
10.
| Продолжительность одного оборота, дней
|
|
|
|
|
11.
| Коэффициент загрузки оборотных средств
|
|
|
|
|
12.
| Рентабельность, убыточность (-) оборотных средств,
%
|
|
|
| ´
|
Таблица 9 - Динамика численности работников, их состава и структуры
Категории работников
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
чел.
| % к итогу
| чел.
| % к итогу
| чел.
| % к итогу
|
Весь персонал
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Производственный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Служащие
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Руководители
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Специалисты
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Непроизводственный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10 - Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования
№
| Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
|
|
|
|
|
2.
| Среднесписочная численность работников, чел.
|
|
|
|
|
3.
| Отработано работниками за год, тыс. чел.-час.
|
|
|
|
|
4.
| Производительность труда 1 работника, тыс. руб.
|
|
|
|
|
5.
| Трудоемкость, чел.-час/руб.
|
|
|
|
|
6.
| Фонд оплаты труда, тыс.руб.
|
|
|
|
|
7.
| Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс.руб.
|
|
|
|
|
8.
| Чистая прибыль, тыс.руб.
|
|
|
|
|
9.
| Получено прибыли, тыс.руб.:
|
|
|
|
|
| - на 1 работника
|
|
|
|
|
| - за 1 чел.-час.
|
|
|
|
|
Таблица 11 - Анализ движения персонала
№ п/п
| Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20_-_ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
1.
| Списочная численность на начало года, чел.
|
|
|
|
|
2.
| Принято в течение года
|
|
|
|
|
3.
| Выбыло в течение года
|
|
|
|
|
4.
| В т.ч. уволено по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины и др. нарушения
|
|
|
|
|
5.
| Списочная численность на конец года, чел.
|
|
|
|
|
6.
| Среднесписочная численность за год, чел.
|
|
|
|
|
7.
| Коэффициент оборота по приему
|
|
|
|
|
8.
| Коэффициент оборота по выбытию
|
|
|
|
|
9.
| Коэффициент текучести
|
|
|
|
|
Таблица 12 - Возрастной состав персонала организации
Возраст
| Численность, чел
| Удельный вес, %
|
До 25 лет
|
|
|
От 25 до 30 лет
|
|
|
От 30 до 40 лет
|
|
|
От 40 до 50 лет
|
|
|
Свыше 50 лет
|
|
|
Всего работников
|
|
|
Таблица 13 - Гендерный состав работников организации
Пол
| 01.01.___г
| 01.01.__г
| 01.01.__г
|
чел
| %
| чел
| %
| чел
| %
|
Мужчины
|
|
|
|
|
|
|
Женщины
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14 - Уровень образования персонала
Уровень образования
| Численность, чел
| Удельный вес, %
|
Высшее
|
|
|
Среднее специальное
|
|
|
Начальное профессиональное
|
|
|
Среднее полное
|
|
|
Среднее неполное
|
|
|
Всего работников
|
|
|
Таблица 15 - Обучение сотрудников организации
Виды обучения
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г. к 20__ г., (%)
|
чел
| %
| чел
| %
| чел
| %
|
Профессиональное обучение
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации
|
|
|
|
|
|
|
|
Переобучение
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 16 - Показатели степени использования рабочего времени
Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
|
Общие затраты труда за год, чел.-ч.
|
|
|
|
Среднегодовая численность работников, чел.
|
|
|
|
Норма годового рабочего времени, час
|
|
|
|
Фактическая продолжительность смены, час
|
|
|
|
Установленная продолжительность смены, час
|
|
|
|
Фактическая продолжительность рабочего года 1 работника, час
|
|
|
|
Коэффициент использования рабочего времени в течении года
|
|
|
|
Коэффициент использования рабочего времени в течение смены
|
|
|
|
Общий коэффициент использования рабочего времени
|
|
|
|
Таблица 17 – Распределение затрат труда
|
Месяц
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
|
Затраты труда, чел.-ч
| Коэффициенты сезонности
| Затраты труда, чел.-ч
| Коэффициенты сезонности
| Затраты труда, чел.-ч
| Коэффициенты сезонности
|
Январь
|
|
|
|
|
|
|
Февраль
|
|
|
|
|
|
|
Март
|
|
|
|
|
|
|
Апрель
|
|
|
|
|
|
|
Май
|
|
|
|
|
|
|
Июнь
|
|
|
|
|
|
|
Июль
|
|
|
|
|
|
|
Август
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
|
|
Итого за год:
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18 - Показатели сезонности использования персонала
Показатели
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| |
|
|
Среднемесячное распределение затрат труда
|
|
|
| |
Коэффициент неравномерности сезонной нагрузки
|
|
|
| |
Кн max
| |
Кн min
|
|
|
| |
Размах сезонности
|
|
|
| |