№ пп
| Виды продукции
| Количество реализованной продукции, тыс.м2.
| Цена единицы продукции, тыс. руб.:
| 2012 г., млн. руб.
| Реализация, исчисленная по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах 2012 г., млн. руб.
| 2013 г., млн. руб.
|
2011 г.
| 2012 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
|
А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| Слопласт П
| 0,472
| 0,481
|
|
| 160,5
| 163,5
| 165,9
|
| Слопласт Б
| 0,988
| 0,831
|
|
| 175,9
| 147,9
| 176,1
|
| Слопласт ТГ
| 0,991
| 1,185
|
|
| 397,6
| 475,0
| 510,5
|
| Итого выручка от продаж
| -
| -
| -
| -
| 733,9
| 786,4
| 852,6
|
| Количество реализованной продукции, тыс.м2.
| Себестоимость (постоянные и переменные расходы) на 1 ед. продукции, тыс. руб.:
| 2012 г., млн. руб.
| Себестоимость, исчисленная по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах и тарифах 2012 г., млн. руб.
| 2013 г., млн. руб.
|
2011 г.
| 2012 г.
| 2011 г.
| 2012 г.
|
| Слопласт П
| 0,472
| 0,481
| 291,98
| 332,1
| 137,8
| 140,4
| 159,8
|
| Слопласт Б
| 0,988
| 0,831
| 147,92
| 201,7
| 146,2
| 122,9
| 167,6
|
| Слопласт ТГ
| 0,991
| 1,185
| 346,58
| 355,0
| 343,6
| 410,5
| 420,6
|
| Итого себестоимость проданной продукции
| -
| -
| -
| -
| 627,6
| 673,9
| 747,9
|
| 2012 г., млн. руб.
| Расходы, исчисленные по количеству реализованной продукции 2013 г. в ценах и тарифах 2012 г., млн. руб.
| 2013 г., млн. руб.
|
| Коммерческие расходы
| Ф2,стр.030
| включены в состав постоянных расходов
|
| Управленческие расходы
| Ф2,стр.040
| отсутствуют
|
| Прибыль (убыток) от продаж
| Ф2,стр.050
| | | | 106,3
| 112,5
| 104,7
|
Таблица 19
Оценка экстенсификации и интенсификации использования ресурсного потенциала
Показатель
| Условн. обозначение
| 2012 г.
| 2013 г.
| Темп роста, коэф.
| Темп прироста, %
|
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
| N
|
|
| 1,16
| 0,162
|
2. Среднесписочная численность работников, чел.
|
|
|
| 1,02
| 0,022
|
3. Выручка от продаж в расчете на одного работника, тыс. руб.
| λR
|
|
| 1,14
| 0,137
|
4. Расходы на оплату труда, включая социальные отчисления, тыс. руб.
| U
|
|
| 1,00
| 0,000
|
5. Коэффициент зарплатоотдачи(п.1/п.4)
| λU
| 2,71
| 3,15
| 1,16
| 0,162
|
6. Количество отработанных человеко-часов, час.
| ЧЧ
| 922048,5
|
| 1,03
| 0,030
|
7. Средняя величина выручки от продаж за 1 час отработанного времени
| λЧЧ
| 0,80
| 0,90
| 1,13
| 0,128
|
8. Средняя количество отработанных дней
|
|
|
| 1,00
| -0,004
|
9. Средняя величина выручки от продаж за 1 рабочий день
| λД
|
|
| 1,17
| 0,166
|
10. Среднегодовая балансовая величина основных средств, тыс. руб.
|
|
|
| 1,08
| 0,078
|
11. Коэффициент отдачи основных средств (фондоотдача)(п.1/п.10)
| λF
| 56,0
| 60,4
| 1,08
| 0,078
|
12. Расходы на амортизацию основных средств, тыс. руб.
| Ам
|
|
| 1,05
| 0,051
|
13. Коэффициент амортизациеотдачи(п.1/п.12)
| λАм
| 62,08
| 68,61
| 1,11
| 0,105
|
14. Общее время работы активной части основных средств, час.
|
|
| 4091,3
| 1,02
| 0,019
|
15. Коэффициент отдачи общего времени работы активной части основных средств
|
| 182,7
| 208,4
| 1,14
| 0,140
|
16. Производственная площадь, м2
| ПП
|
|
| 1,01
| 0,014
|
17. Средняя величина выручки от продаж в расчете на 1 м2 производственной площади(п.1/п.13)
| λПП
| 1320,0
| 1511,7
| 1,15
| 0,145
|
18. Среднегодовая балансовая величина запасов сырья, материалов, тыс. руб.
|
|
|
| 1,32
| 0,322
|
19. Коэффициент оборачиваемости сырья, материалов(п.1/п.18)
| λСМ
| 252,1
| 221,6
| 0,88
| -0,121
|
20. Среднегодовая балансовая величина запасов готовой продукции, тыс. руб.
|
|
|
| 1,02
| 0,019
|
21. Коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции (п.1/п.20)
| λГП
|
|
| 1,14
| 0,141
|
22. Материальные расходы, тыс. руб.
| М
|
|
| 1,38
| 0,379
|
23. Коэффициент материалоотдачи(п.1/п.22)
| λМ
| 2,474
| 2,084
| 0,84
| -0,158
|
Данные показывают, что предприятие имеет ресурсный потенциал, который увеличивается к 2013 году. Все показатели оценки ресурсного потенциала показывают динамику роста. Исключением является снижение коэффициента оборачиваемости запасов и материалоотдачи, что позволяет сделать вывод о необходимости оптимизации размера запасов и снижения затрат на сырье и материалы для производства продукции