Таким образом, стратегическим прогнозом работы ЭРЗ на 2-й период пересмотрено (табл. 16):
1. увеличение стоимости товарной продукции на 25,8% или на 41,593 млн. руб.;
2. увеличение стоимости реализованной продукции на 25,7% или на 41,593 млн. руб.;
3. увеличение материальных затрат на 24,6% или 12,882 млн. руб., в том числе: увеличение затрат материалов на 24,1% или на 8,764 млн. руб.; затрат энергии – увеличение на 25,8% или на 1,872 млн. руб.;
4. снижение материалоемкости продукции на 0,9% или на 0,003 руб./руб.
5. оставить энергоемкость продукции без изменений;
6. амортизационные отчисления увеличить на 0,4% или на 0,111 млн. руб.
7. снизить коэффициент износа основных фондов на 10,0% или на 0,087;
8. увеличить фонд оплаты труда на 3,5% или на 2,103 млн. руб.;
9. снизить среднесписочную численность работников на 10,0% или на 71 чел.;
10. увеличить среднемесячную заработную плату одного работника на 15,0% или на 1,051 тыс. руб.;
11. снизить зарплатаемкость товарной продукции на 17,7% или на 0,066 руб./руб.;
12. увеличить рентабельность живого труда с 1,9% до 26,4%;
13. увеличить отчисления на социальные нужды на 3,5% или на 0,561 млн. руб.;
14. увеличить прочие расходы на 15,0% или на 0,865 млн. руб.;
15. увеличить затраты на производство продукции на 12,9% или на 20,651 млн. руб.;
16. увеличить себестоимость товарной продукции на 10,1% или на 16,522 млн. руб.;
17. снизить производственные затраты на рубль товарной продукции на 10,2% или на 0,102 руб./руб.;
18. увеличить рентабельность годового выпуска продукции с 0,9 до 12,5%;
19. увеличить фондоотдачу продукции на 25,3% или на 0,059 руб./руб.;
20. снизить фондоемкость продукции на 20,2% или на 0,865 руб./руб.;
21. увеличить балансовую прибыль на 21,025 млн. руб. или на 1392,5%;
22. увеличить облагаемую, налогом прибыль на 20,184 млн. руб. или на 1392,5%.
Список литературы
1. В.П. Волков, А.Н. Ильин, В.И. Станкевич. Экономика предприятия: учебное пособие – М.: Новое издание, 2003
2. Е.Л. Кантора. Экономика предприятия – СПб.: Питер, 2003
3. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. Экономика предприятия: учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2003
4. В.Д. Грибов, В.П. Экономика предприятия: учебное практикум – М.: Финансы и статистика, 2004
5. Ю.Н. Егоров, С.А. Варакута. Планирование на предприятии. – М.: Инфра-М,2002
6. С.Г. Фалько. Экономика предприятия. – М.: Дрофа, 2003