2020-01-15
380
- По графе «Принято»:
* Показатель ДОУ в городах переносим из таблицы.1.6. «финансирование из бюджета»
* Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 1.5. - Итого расходов
* Фонд всеобуча рассчитывается:
(Школы общеобразовательные в городах + Школы общеобразовательные в сельской местности + Школы-интернаты в городах и сельской местности) ´ 1%
(5284522,9 + 850000 + 398191) × 1% = 65327,14
* Итого расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;
- Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от Принято;
- Ожидаемое исполнение = Принято;
- Проект на следующий год рассчитывается 15% от Принято;
Таблица 1.7
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1.ДОУ в городах | 4108910,0 | 2054455,0 | 4108910,0 | 4725246,5 |
| 2.ДОУ в сельской местности | 700000,0 | 400000,0 | 700000,0 | 800000,0 |
| 3.Школы общеобразовательные в городах | 5284522,9 | 2642261,5 | 5284522,9 | 6077201,3 |
| 4.Школы общеобразовательные в сельской местности | 850000,0 | 425000,0 | 850000,0 | 900000,0 |
| 5.Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398191,0 | 200000,0 | 398191,0 | 365900,0 |
| 6.Приобретение учебников | 480000,0 | 240000,0 | 480000,0 | 500000,0 |
| 7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46923,0 | 23460,0 | 46923,0 | 48220,0 |
| 8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660200,0 | 330100,0 | 660200,0 | 710000,0 |
| 9.Детские дома | 40000,0 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 10.Фонд всеобуча | 65327,1 | 32672,6 | 65327,1 | 75126,2 |
| 11.Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400000,0 | 200000,0 | 400000,0 | 500000,0 |
| 12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45000,0 | 22500,0 | 45000,0 | 50000,0 |
| 13.Итого расходов | 13079074,0 | 6590449,1 | 13079074,0 | 14791694,0 |
| 14.Приобретение инвентаря и оборудования | 1000000,0 | 500000,0 | 1000000,0 | 1150000,0 |
| 15.Капитальные вложения на строительство | 900000,0 | 500000,0 | 900000,0 | 1200000,0 |
| 16.Капитальный ремонт | 600000,0 | 300000,0 | 600000,0 | 500000,0 |
| Всего расходов | 15579074,0 | 7890449,1 | 15579074,0 | 17641694,0 |
Здравоохранение
|
|
|
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
- Расчет среднегодового количества коек определяется:
Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года) ´ Число месяцев функционирования / 12 месяцев:
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 
= 62,67
Детские койки: 
= 52,00
Терапевтические койки: 
= 72,00
Родильные койки: 40
Прочие койки: 
=72,5
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 
= 94,17
Детские койки: 
= 105,83
Терапевтические койки: 
= 170
Родильные койки: 
= 126,25
Прочие койки: 
= 102,50
- Число койко-дней рассчитывается:
Среднегодовое количество коек ´ Число дней функционирования
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 62,67 ´ 320= 20054,4
|
|
|
Детские койки: 52,00 × 320 = 16640
Терапевтические койки: 72 ×340 = 24480
Родильные койки: 40 ×330 = 13200
Прочие койки: 72,5 ×300 = 21750
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 94,17 × 300 = 28251
Детские койки: 105,83 × 320 = 33865,6
Терапевтические койки: 170 × 310 = 52700,00
Родильные койки: 126,25 × 330 = 41662,50
Прочие койки: 102,50 × 300 = 30750,00
- Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день ´ Число койко-дней
* Питание
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20054,4×24 = 481305,6
Детские койки: 16640×25 = 416000,00
Терапевтические койки: 24480 × 21 = 514080,00
Родильные койки: 13200×30= 396000,00
Прочие койки: 21750×20= 435000,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28251×23 = 6497730
Детские койки: 33865,6× 25 = 846640
Терапевтические койки: 52700,00×21 = 1106700,00
Родильные койки: 41662,50×27 = 1124887,50
Прочие койки: 30750×22 = 676500,00
* Медикаменты
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20054,4×20 = 401088
Детские койки: 16640×30 = 499200,00
Терапевтические койки: 24480 × 17 = 416160,00
Родильные койки: 13200×32= 422400,00
Прочие койки: 21750×30= 652500,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28251×27 = 762777
Детские койки: 33865,6×30 = 1015968
Терапевтические койки: 52700×22 = 1159400,00
Родильные койки: 41662,50×32= 1333200,00
Прочие койки: 30750×30 = 922500,00
| Должность | Число ставок долж- ностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабо- чих дней в году | Годо- вая- на- груз- ка | Число вра- чебных посеще- ний | Средний расход на меди- каменты на 1 по сещение | Сумма расходов на меди- каменты, руб. | ||||
| в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Терапия | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 21 | 281 | 5901 | 14752,5 | 8 | 118020 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 36 | 0,625 | 36,625 | 281 | 10293,03 | 15439,55 | 22 | 339670,1 |
| 3 Гинекология | 1 | 5 | 1,25 | 4,5 | 1 | 22,5 | 1,25 | 23,75 | 281 | 6673,75 | 6673,75 | 18 | 120127,5 |
| 4. Педиатрия | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6 | 27 | 281 | 7587 | 18967,5 | 11 | 208642,5 |
| 5. Неврология | 0,5 | 5 | 1,25 | 5 | х | 25 | х | 25 | 281 | 7025 | 3512,5 | 5 | 17562,5 |
| 6. Дерматология | 0,5 | 8 | 1,25 | 5 | х | 40 | х | 40 | 281 | 11240 | 5620 | 15 | 84300 |
| 7. Стоматология | 2 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620 | 11240 | 20 | 224800 |
| ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1113122,6 |
Таблица 2.2
| Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Средне- годовое | Сроки разверт-я сети | Число дней функцион ирования | Число койко дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год,руб. | ||||
| Питание | Медика менты | Питание | Медика менты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 62,67 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481305,6 | 401088,0 |
| 2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000,0 | 499200,0 | |
| 3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080,0 | 416160,0 | |
| 4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000,0 | 422400,0 | |
| 5.Прочие койки | 70 | 80 | 72,50 | с 01.10 | 300 | 21750 | 20 | 30 | 435000,0 | 652500,0 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 299,17 | Х | х | Х | х | х | 2242385,6 | 2391348,0 | |
| 2.Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94,17 | с 01.08 | 300 | 28251 | 23 | 27 | 649773,0 | 762777,0 |
| 2.Детские койки | 100 | 110 | 105,83 | с 01.06 | 320 | 33866 | 25 | 30 | 846640,0 | 1015968,0 | |
| 3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700,0 | 1159400,0 | |
| 4.Родильные койки | 120 | 135 | 126,25 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124887,5 | 1333200,0 | |
| 5.Прочие койки | 100 | 110 | 102,5 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500,0 | 922500,0 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 598,75 | Х | Х | Х | Х | Х | 4404500,5 | 5193845,0 | |
Таблица 2.1
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
- Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается:
Расчет нормы обслуживания в час в поликлинике ´ Число часов работы в день в поликлинике:
|
|
|
Терапия: 5×3 = 15
Хирургия: 8×4,5 = 36
Гинекология: 5× 4,5 = 22,5
Педиатрия: 7×3 = 21
Неврология: 5×5 = 25
Дерматология: 8×5 = 40
Стоматология: 4×5 = 20
- Дневная нагрузка на дому рассчитывается:
Расчет нормы обслуживания в час на дому ´ Число часов работы в день на дому
Терапия: 2×3 = 6
Хирургия: 1,25×0,5 = 0,63
Гинекология: 1,25×1 = 1,25
Педиатрия: 2×3 = 6
- Годовая нагрузка:
Дневная нагрузка всего ´ Число рабочих дней в году;
Терапия: 21×281= 5901
Хирургия: 36,63×281= 10293,03
Гинекология: 23,75×281= 6673,75
Педиатрия: 27×281=7587
Неврология: 25×281=7025
Дерматология: 40×281=11240
Стоматология: 20×281=5620
- Число врачебных посещений
Годовая нагрузка × Число ставок должностей;
Терапия: 5901×2,5=14752,5
Хирургия: 10293,03×1,5=15439,55
Гинекология: 6673,75×1=6673,75
Педиатрия: 7587×2,5=18967,5
Неврология: 7025×0,5=3512,5
Дерматология: 11240×0,5=5620
Стоматология: 5620×2=11240
- Сумма расходов на медикаменты
Число врачебных посещений ×Средний расход на медикаменты на 1 посещений
Терапия: 14752,5×8=118020
Хирургия: 15439,55×22=339670,1
Гинекология: 6673,75×18=120127,5
Педиатрия: 18967,5×11=208642,5
Неврология: 3512,5×5=17562,5
Дерматология: 5620×15=84300
Стоматология: 11240×20=224800
